校属各单位、机关各部门：

为进一步加强物资采购验收入库环节的规范管理，确保采购物资账实相符、入库资料完整合规，采购管理部门将于近期组织开展采购验收入库资料专项检查工作。现将有关事项通知如下。

一、检查内容

重点检查2025年7月份以来校属各单位、机关各部门已完成采购验收的物资验收入库资料，按物品类别分别核查以下内容：

（一）固定资产类

1.验收入库流程是否规范，固定资产入库单据是否完整、准确，是否包含资产名称、规格型号、数量、单价、存放地点、使用（保管）人、验收日期等关键信息；

2.验收记录与实物信息是否一致，是否组织使用部门、技术部门等相关人员共同验收，入库信息与采购合同/订单是否相符，包括品牌、型号、配置、序列号/出厂编号等是否一致；

3.采购合同变更及异常情况处理记录是否完整。

（二）低值易耗品及耗材类物品

1.验收入库流程是否规范，入库单据是否完整、准确，是否包含物品名称、规格、数量、单价、供货单位、验收人、入库日期等基本信息；

2.入库信息与采购订单/合同是否相符，价格、数量、品牌规格等是否一致；

3.耗材类物品的出入库台账是否健全，领用记录是否完整可追溯，是否存在账实不符情况；

4.退换货及异常情况处理记录是否完整。

二、检查方式

本次检查分为对照自查和现场联合检查两种方式。

（一）对照自查

校属各单位、机关各部门于2026年6月29日至7月5日，对照本通知检查内容及《淮南职业技术学院物资和服务采购管理办法（修订）》，对2025年7月份以来本部门已完成验收的采购入库资料进行全面梳理与对照自查。重点核对入库单据、验收记录、实物信息与采购合同/订单是否一致，发现问题及时整改，并形成简要的自查情况说明备查。

（二）现场联合检查

学校于2026年7月6日至7月10日成立专项联合检查工作组，依据管理办法和各部门自查情况，通过查阅资产管理平台、采购合同/订单以及实地核对实物信息等方式进行现场检查。

采购管理部门主要负责检查验收入库流程的规范性、单据完整性、验收记录与采购合同/订单的匹配度；资产管理部门主要负责核对资产标签、分类标准、台账管理及实物信息的一致性以及采购管理系统中入库数据更新维护情况；纪检监察部门主要负责对验收入库程序合规性、廉洁纪律执行情况进行全程监督。

具体检查分组、日期安排另行通知。

三、有关要求

（一）精心组织，有序推进落实。校属各单位、机关各部门要高度重视，严格按照时间安排完成对照自查、资料汇总备查等各项检查工作，以此为契机提升本单位、部门采购验收管理规范化水平。

（二）严格标准，客观真实反映。专项联合检查工作组要坚持以制度为准绳、以事实为依据，以客观公正、周密细致的态度做好检查工作，确保检查结果真实可靠，能准确反映采购验收管理现状。

（三）强化督导，注重结果运用。采购管理部门要及时总结检查中发现的共性问题和好的经验做法。检查结果将作为各相关部门、单位年度采购工作绩效考评的重要依据和参考。